■双清区财政局局长 肖明伟
各位代表：
受区人民政府委托，向大会书面报告全区2015年预算执行情况与2016年预算(草案)，请各位代表审查，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2015年预算执行情况
过去的一年，面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务，全区财税部门认真贯彻落实区委区政府决策部署，积极发挥职能作用，稳增长、调结构、惠民生、推改革、强管理，攻坚克难，创新发展，财政实力进一步提高，各项工作取得了新的进步，圆满完成了年初预期目标。
(一)公共财政预算收入执行情况
2015年，全区公共财政预算总收入累计完成60741万元，为年初预算的97.53%，同比增加5663万元，增长10.2%。其中：区级公共财政预算收入完成40814万元，同比增加6810万元，增长19.97%；上划中央收入完成14494万元，同比减少2189万元，下降13.12%；上划省级收入完成4633万元，同比增加342万元，增长7.97%；上划市级700万元。
(二)公共财政预算支出执行情况
2015年，累计完成区级公共财政预算支出111553万元，同比增加20653万元，增长22.72%。其中：一般公共服务15105万元、公共安全3664万元、教育19812万元、文化体育与传媒3771万元、社会保障和就业20300万元、医疗卫生10761万元、城乡社区事务24048万元、农林水事务5259万元、交通运输4327万元、资源勘探电力信息等事务1460万元、住房保障支出2061万元，各项重点民生支出同比均有大幅提高。
(三)政府性基金预算收支执行情况
2015年，区级政府性基金预算收入完成44万元(为水土保持补偿费收入44万元)，上级补助收入1301万元，上年结余收入1198万元，当年政府性基金收入总计2543万元；区本级政府性基金预算支出883万元，调出资金到一般公共预算使用430万元，当年本级政府性基金支出合计1313万元。
(四)决算平衡情况
1、公共财政预算平衡情况。2015年区级一般公共预算收入40814万元，加上级补助收入72869万元(其中财力性补助收入28450万元)，加债务转贷收入5982万元，加上年结余收入9980万元，加从政府性基金预算调入430万元，公共财政预算收入总计130050万元；2015年区本级公共财政预算支出111553万元，专项上解支出2072万元，债务还本支出3900万元，结转下年支出12525万元，公共财政预算支出总计130050万元。收支相抵，收支平衡。
2、政府性基金预算平衡情况。2015年区本级政府性基金预算收入44万元，加上级补助收入1301万元，加上年结余收入1198万元，政府性基金预算收入总计2543万元；2015年区本级政府性基金预算支出883万元，调出资金430万元，结转下年支出1230万元，政府性基金预算支出总计2543万元。收支相抵，收支平衡。
二、2015年主要工作回顾
2015年，在经济下行压力加大，财政收支矛盾突出的背景下，全区财政系统积极发挥职能作用，主动服务经济社会发展，着力推进财税体制改革，各项工作取得了新的进步。
(一)强化收入征管，增强财政实力
2015年，国家宏观经济政策调整、国际金融形势动荡、财政工作局面非常复杂困难。为此，区财政局坚持把财政增收增效、优化财政收入结构作为工作的首要目标，努力挖掘新的财源增长点，按照“抓大不放小”的原则加强收入征管。通过狠抓收入征管，对重点税源、重点税种加大稽查征管力度，努力挖掘增收潜力，确保税收收入应收尽收。通过密切部门联动，加强与税务部门的沟通协调，认真落实财税工作联席会议制度，层层细化和量化收入指标，堵塞漏洞，及时分析收入增减变化原因，努力解决影响税收增长的各种问题和矛盾，在经济形势严重下滑的情况下，实现了财政收入连续增长。
(二)优化支出结构，保障改善民生
一是促进教育事业发展。支持学前教育工程，完善义务教育经费保障机制，改善教育基础设施条件，提高农村中小学生均公用经费，落实乡村教师支持政策，促进各层次教育均衡发展；二是完善社保和就业体系。发挥就业资金引导作用，鼓励大众创业万众创新，推动创业带动就业。稳步提高养老、五保、优抚等保障水平，推进机关事业单位养老保险制度改革，推动城乡居民养老保险制度合并；三是加快医疗卫生事业发展。逐年提高城镇居民医保、新农合、人均基本公共卫生服务经费补助标准，严格落实计划生育家庭奖励扶助政策，支持提升食品药品安全监管能力；四是落实文化体育惠民政策。支持建立城乡公共文化服务体系，推动公共文化体育场馆免费开放，支持实施农家书屋、广播电视户户通、村村响等公益性文化项目；五是改善农村基础设施条件。支持“五小水利”、中小河流治理、病险水库除险加固等水利设施建设，推进实施农村饮水安全、公路通畅、危房改造、环境整治等工程，农村面貌显著改善；六是推进农村综合改革。健全一事一议财政奖补制度，奖补项目覆盖所有行政村，积极推进集中连村建设、美丽乡村建设，保障村级组织运转经费。
(三)实施财政改革，提升管理水平
一是全面推行部门预算改革与预算公开制度，建立科学规范的政府收支分类体系，进一步完善预算编制和预算执行的制衡机制，积极推行预算公开制度，强化对预算执行的监控，使预算编制更加科学、规范、公正、透明； 二是全面实施国库集中收付改革，通过国库集中收付改革，财政收支全部通过国库单一帐户体系运行，避免了分散、多重设置财政资金帐户，提高财政资金的使用效益和财务管理水平，杜绝或减少专项资金被挤占、挪用等行为，把日常财政行为纳入制度化、规范化和法治化的轨道；三是严格实行“收支两条线”管理，及时掌握行政事业性收费项目和收费标准的增减变动情况，加强对行政事业性收费和政府性基金的管理，完善征收管理办法，促进“收支两条线”管理办法的实施；四是试行财政投资评审和绩效评价，提高财政资金投放准确性和使用效率，加大结余结转资金清理力度，盘活财政存量资金，加快支出进度；五是积极开展“金财工程”建设，通过“金财工程”的实施，财政业务专网实现了上联省、市财政部门、横联人民银行与各商业银行、下联各乡镇办财政所与各区直预算单位，在提高效率、方便快捷、强化监督等方面取得明显效果，有力支持了财政各项改革的顺利开展。
(四)加强队伍建设，树立良好形象
一是组织全体干部职工学习习近平总书记系列重要讲话精神，努力提高政治素质和业务技能，把全体财政干部职工的思想和行动统一到区委、区政府的决策部署上来，围绕全区改革发展大局，立足财政工作实际，科学谋划，以最大的工作成效开创我区财政工作新局面。二是贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”和市委“十条规定”，从改进调查研究、改进文风、改进会风、严控公务用车支出、严控公务接待支出、严控出国费用支出、严控办公经费支出、加强督促检查等方面加强管理，切实改进工作作风。三是积极参与驻村扶贫，落实“一进二访”活动，积极配合开展禁毒、维稳、计生工作。通过基层帮扶，推动干部作风进一步转变，党群干群干系进一步融洽，着实提升领导干部开展调查研究、解决实际情况的能力，进一步凝聚干群关系。
上述工作的开展，得益于区委的正确领导和区人大区政协的有力支持和监督，得益于全区各部门和全区人民的支持配合，在此表示深深的感谢。但在看到成绩的同时，也要清醒地认识到，我区财政运行还面临一些突出的问题，主要是：适应新常态的财政工作理念有待进一步强化，中长期财政收支平衡压力有待进一步缓解，各种潜在风险防控有待进一步加强，部分财税改革举措有待进一步落实，财政资金使用效益和财政收入质量有待进一步提高，财政财务人员缺乏，培训不够，干部队伍作风有待进一步改进，对此必须高度重视，切实加以解决。
三、2016年预算草案
2016年，区本级财政预算编制的指导思想是：贯彻落实新《预算法》精神，按照中央关于深化财税体制改革的总体要求，全面深化我区财税体制改革，加快现代财政制度建设步伐。强化全口径政府预算管理，统一预算分配；全面推进预算公开，实现透明预算；规范财政收入征管，提高财政收入质量；优化财政支出结构，提高资金绩效，更好地为我区经济社会发展提供财力保障。
根据上述指导思想，2016年区级财政收支预算草案如下：
2016年公共财政预算总收入预期增幅12%左右，达到67246万元，其中：区级公共财政预算收入45030万元，上划中央收入16835万元，上划省级收入5381万元。要进一步提高收入质量，税收收入增幅要大幅高于非税收入增幅，新增收入中税收占比达到70%以上。
2016年一般公共预算收支平衡情况：区级公共财政预算收入45030万元，加上级补助收入43362万元(其中一般性转移支付收入26085万元)，加国有资本经营预算调入30万元，加调入预算稳定调节基金2000万元，加上年结余收入12625万元，当年可用财力103047万元。用当年可用财力安排区本级一般公共预算支出101229万元，安排上解上级支出1818万元。收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。
四、2016年工作思路
2016年，财政工作形势依然严峻：收入形势严峻，质量改善任重道远；刚性支出攀升，收支矛盾更加尖锐；工作责任加重，问效问责倒逼改革。因此，要实现今年财政收支预期目标，必须做好五个调整，即：调整优化财政宏观调控，靶向施策、组合工具、精准发力；调整优化支持经济发展方式，有进有退、用活信用、用好杠杆；调整优化民生保障制度，守住底线、精算平衡、完善机制；调整优化改革政策导向，深刻介入、主动买单、注重协调；调整优化财政运行机制，规范权力、加强制衡、提高效率。必须牢固树立五大发展理念，坚持问题导向、底线思维、改革创新、精准发力，加快推进财税改革，切实加强财政管理，增收节支，优化结构，提升绩效，大力推动供给侧结构性改革，培育增长新动力，提高发展质量和效益，确保实现“十三五”良好开局。
1、强化收入调度，挖掘增收潜力
一是充分发挥财政部门综合协调作用，财税部门要定期召开工作联系会议，及时解决财政收入工作中的困难和矛盾。各级各部门要加大协税护税力度，在依·法征税的基础上，重拳打击偷税、逃税和抗税行为。把协税护税工作纳入乡镇办和区直各部门的年度绩效考核。二是继续推进全面清理行政事业单位集资建房税收，规范房地产税收征管秩序。三是加强建筑业税收管理，对外来建安企业在我区的工程项目，要加强涉税信息管控，及时进行实地核实、比对、备案，及时跟踪工程进度、决算、结算和税款缴纳情况，防止税收流失。四是加大各个项目指挥部的协税护税责任，所有项目工程的结算付款，必须先纳税，后付款。五是加强零散税源管理，清除纳税死角，堵塞征管漏洞。
2、强化保障机制，加大民生投入
按照公共财政的要求，切实加大对民生建设的投入，推动社会和谐稳定。一是大力支持三农建设。支持农村基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强农业综合生产能力建设，促进现代农业发展；完善对种粮农民的各项补贴政策，增加农民收入，大力发展农村社会事业。二是促进社会事业协调发展。紧紧抓住人民群众最关心、最迫切需要解决的问题，加大财力倾斜力度，加快建立义务教育、文化体育、卫生保健、环境保护、社会稳定等方面的公共财政社会政策体系，进一步体现社会公平，维护群众利益。三是加大对社会保障的支持力度。落实稳定和扩大就业的政策措施，支持公共就业服务体系特别是基层劳动保障平台建设，加大就业困难群体帮扶力度。完善城乡居民养老保险制度，进一步扩大社会保险覆盖率。
3、推进财政改革，提升管理水平
积极推进财政工作的科学化、精细化管理，继续修订和完善各项财政资金管理制度，把日常财政行为纳入制度化、规范化和法治化的轨道。积极实施新《预算法》，2016年预算按全口径预算原则，同步编制公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，构建全口径政府预算体系。进一步深化国库集中支付改革，大力推进公务卡结算制度，简化、完善国库集中支付流程。扎实做好农村综合改革，完善区乡财政管理体制，加强乡镇预算执行情况分析和考核。继续完善政府采购制度，巩固和扩大政府采购范围和规模，加强对政府采购政策功能实施过程的管理和监督，规范采购行为。继续推进乡镇财务规范化管理工作，提高乡镇财政财务管理水平。进一步加大项目投资评审和财政资金绩效评价力度，提高资金使用效率。按省市公车改革的文件精神开展公务用车改革工作。
4、加强财政监管，发挥资金效益
充分发挥财政监督作用，着力构建事前审核、事中监控、事后核查问效相结合，涵盖预算编制、预算执行、资金运行全过程的财政监督机制，加大各项财政资金的监督管理，特别是对强农惠农资金及民生工程资金进行检查，加大稽查监督力度，防止财政资金被挤占挪用现象发生，使中央关注的民生资金落实到位。建立项目完成情况报告制度，提高项目资金使用效益。加强财政预算资金安排、审批、拨付等环节的监督检查，完善财政内部监控制度，防范并化解财政风险。扩大部门预算公开涵盖面，对不涉及国家机密的部门预算要限时公开，接受社会监督。
5、加强队伍建设，提高工作水平
一是切实加强学习培训。要加强财政干部的理想信念教育和政治理论学习，筑牢思想根基。要紧紧围绕新《预算法》以及财税体制改革，开展大规模、深层次培训，增强培训针对性和实效性，尤其是要制订具体措施，着力解决会计集中核算改革以后带来的一些单位无法独立承担会计核算工作的问题。二是把党的群众路线教育实践活动持续引向深入。群众路线教育实践活动无止境，作风建设永远在路上。要认真组织教育实践活动“回头看”，落实整改承诺，建立健全长效机制，巩固教育实践活动成果。加强财政文化建设，积极弘扬“真情、真干、真诚、真实”的“四真”精神。切实转变工作作风，讲服务、讲效率、讲执行力，以作风转变推动工作开展，树立财政部门良好形象。三是狠抓党风廉政建设不放松。财政部门要牢固树立“不抓党风廉政建设就是失职”的意识，加强反腐败源头治本工作，健全惩治和预防腐败体系，抓住廉政风险关键节点，把财政权力关进制度的笼子里，确保财政资金和财政干部政治生命“两个安全”。
各位代表，2016年是“十三五”开局之年，任务艰巨，使命光荣。我们一定要按照区委的决策部署，强化责任担当，积极主动作为，为实现“十三五”良好开局努力奋斗!?